*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别 | 风险编号、风险描述、风险类型、可能的影响、可能的概率、风险等级、相关部门、负责人、风险状态、风险控制措施等 |
2 | 风险评估 | 风险编号、风险描述、风险类型、可能的影响、可能的概率、风险等级、潜在风险控制措施、风险状态、负责人、风险控制措施、风险评估结果、策略建议等 |
3 | 风险监控 | 风险编号、风险描述、风险类型、可能的影响、可能的概率、风险等级、负责人、风险状态、预警信号、监控措施、风险变化记录等 |
4 | 风险控制措施 | 风险编号、风险描述、风险类型、可能的影响、可能的概率、风险等级、负责人、风险状态、控制措施描述、控制措施执行情况、跟踪记录等 |
5 | 风险应对计划 | 风险编号、风险描述、风险类型、可能的影响、可能的概率、风险等级、负责人、风险状态、应对计划描述、应对计划执行情况、应对计划跟踪记录等 |
6 | 风险通知 | 风险编号、风险描述、风险类型、可能的影响、可能的概率、风险等级、负责人、风险状态、通知方式、通知内容、通知时间等 |
7 | 风险报告 | 报告编号、报告标题、报告类型、报告内容、报告时间、报告作者、报告状态、相关风险编号、相关控制措施编号、相关应对计划编号等 |
8 | 风险审计 | 审计编号、审计内容、审计时间、审计人员、审计结果、相关风险编号、相关控制措施编号、相关应对计划编号等 |
9 | 风险沟通 | 沟通编号、沟通方式、沟通内容、沟通时间、沟通人员、相关风险编号、相关控制措施编号、相关应对计划编号等 |
10 | 风险记录 | 记录编号、记录内容、记录时间、记录人员、相关风险编号、相关控制措施编号、相关应对计划编号等 |
11 | 风险归档 | 归档编号、归档内容、归档时间、归档人员、相关风险编号、相关控制措施编号、相关应对计划编号等 |
12 | 风险跟踪 | 跟踪编号、跟踪内容、跟踪时间、跟踪人员、相关风险编号、相关控制措施编号、相关应对计划编号等 |
13 | 风险汇总 | 总结内容、总结时间、总结人员、相关风险编号、相关控制措施编号、相关应对计划编号等 |
14 | 风险升级 | 升级编号、升级原因、升级时间、升级人员、相关风险编号、相关控制措施编号、相关应对计划编号等 |
15 | 风险课程 | 课程编号、课程名称、课程时间、课程讲师、课程内容、相关风险编号、相关控制措施编号、相关应对计划编号等 |
16 | 风险培训 | 培训编号、培训名称、培训时间、培训讲师、培训内容、相关风险编号、相关控制措施编号、相关应对计划编号等 |
17 | 风险知识库 | 知识编号、知识标题、知识内容、知识作者、知识时间、相关风险编号、相关控制措施编号、相关应对计划编号等 |
18 | 风险权限管理 | 用户编号、用户姓名、用户角色、用户权限、相关风险编号、相关控制措施编号、相关应对计划编号等 |
19 | 风险日历 | 日历编号、日历标题、日历内容、日历时间、相关风险编号、相关控制措施编号、相关应对计划编号等 |
20 | 风险调查 | 调查编号、调查标题、调查内容、调查时间、调查人员、相关风险编号、相关控制措施编号、相关应对计划编号等 |